南充市120紧急医疗救援指挥中心

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。

2.负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。

3.负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。

4.监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。

5.组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。

6.负责“120”网络建设、管理和维护工作。

7.负责急救管理制度，制定医疗急救预案密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

8.完成上级交办的其他事项。 

（二）2016年重点工作完成情况

1.科学规划，缩小急救服务半径。对市辖三区120急救网络医院（站）出诊区域进行了规划调整，并新增南充市中医医院、顺庆区人民医院、东方医院、果城骨科医院、高坪区中医院五家网络医院（站）。

2.对全市急救人员进行急救技能业务培训。 2016年 11 月24、25日指挥中心组织相关专家对 100 余名来自 9 县（市、区） 的院前急救医护人员进行了 2016年全市卫生应急工作培训。进一步提高我市各级医疗机构院前急救能力和水平，提升院前急救人员及120指挥调度人员的整体素质，促进院前急救培训体系的系统化、标准化建设。

3.强化管理监督，确保“绿色生命通道”的畅通 。指挥中心切实加强内部管理，完善应急预案，提高应急处置能力，加强应急值守、调度培训，开展应急演练，夯实工作基础，不断提升服务质效。

4.急救知识进社区，成效明显。积极搭建社会公众与“120”的互动平台，开展“医学急救知识进社区”宣传活动，通过急救培训、现场演示、科普宣传等形式，将急救知识送到百姓身边。

5.切实抓好安全生产、信访维稳工作，确保安全稳定 。多次召开安全生产工作会，加强安全生产消防知识学习，组织安全生产突击检查，确保了安全生产无漏洞、无死角、无隐患。

6.落实从严要求，党建工作常抓不懈。 扎实开展“两学一做”学习教育，牢固树立“四个意识”，强化问题导向，加强党风廉政建设，强化系统作风建设。认真开展政治学习和党员民主生活会。

7.深入推进脱贫攻坚帮扶。到营山县小桥镇子槽村看望慰问精准扶贫贫困户，到仪陇县保平镇慰问计划生育特殊家庭。了解他们生活的实际困难，资助他们发展养殖业及学龄儿童读书用具，传递组织的温暖。

二、部门决算单位构成

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心是南充市卫生和计划生育委员会的直属单位，是全额拨款事业单位，是独立的二级预算单位，没有下设机构。

三、收支决算总体情况

2016年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心本年收入合计187.66万元，其中：财政拨款收入186.61万元，占99.44%；其他收入1.05万元，占0.56%。

2016年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心本年支出合计227.72万元，其中：基本支出168.57万元，占74.02%；项目支出59.15万元，占25.98%；上缴上级支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2016年度财政拨款收支决算总计265.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.54万元，增长9.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2016年度一般公共预算财政拨款支出186.61万元，占财政拨款本年支出合计的99.44%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.21万元，增长13.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2016年一般公共预算财政拨款支出227.72万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出213.61万元，占93.80%；住房保障支出14.11万元，占6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育（类）:2016年决算数为213.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　2.住房保障（类）：2016年决算数为14.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出183.33万元，其中：

人员经费149.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费33.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.02万元，增长12.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长12.41%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

本部门2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本部门2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

本部门2016年公务接待费0.18万元。主要用于接待品杰公司工程师对本单位调度系统升级、培训所支餐饮费。国内公务接待6批次，43人，共计支出0.18万元，具体内容包括：接待品杰公司工程师对本单位调度系统升级、培训所支餐饮费共计0.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，南充市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购支出总额27.50万元，其中：政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于调度系统硬件升级。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。